| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 8007 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA VAZAMENTO AR - VAZAMENTO AR | 80,00 | 80,00 |
| 5.00 | MÃO DE OBRA | 80,00 | 400,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO - TROCA DE OLEO Finalidade: ONIBUS IVT-1535 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | MÃO DE OBRA VAZAMENTO AR - VAZAMENTO AR MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO - TROCA DE OLEO Finalidade: ONIBUS IVT-1535 | 600,00 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1068; | 600,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
