Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE VELA - JOGO DE VELA
126,00
126,00
1.00
FILTRO ar - ar
58,00
58,00
1.00
JOGO DE BICOS INJETORES original - original
38,00
38,00
1.00
MOLDURAS do rádio - do rádio
132,00
132,00
1.00
RADIO - RADIO
Finalidade: ECO SPORT
288,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
JOGO DE VELA - JOGO DE VELA FILTRO ar - ar JOGO DE BICOS INJETORES original - original MOLDURAS do rádio - do rádio RADIO - RADIO
Finalidade: ECO SPORT
642,00
30/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58217371;
642,00
31/12/2024
Pagamento de Empenho 8010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
642,00
31/12/2024
Pagamento de Empenho 8010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
642,00
31/12/2024
PAGO PELO INDEVIDAMENTE PELO BANCO 153 O CORRETO 116
-642,00
TOTAL
642,00
642,00
642,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
