Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8021 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGRENAGEM |
309,93 |
309,93 |
| 1.00 |
EMENDA CORRENTE |
4,00 |
4,00 |
| 1.40 |
CORRENTE ASA50 |
59,00 |
82,60 |
| 1.00 |
PARAFUSO HALEN MA 8 X 30
Finalidade: ESPALHADOR CALCARIO |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
ENGRENAGEM EMENDA CORRENTE CORRENTE ASA50 PARAFUSO HALEN MA 8 X 30
Finalidade: ESPALHADOR CALCARIO |
400,53 |
|
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| 30/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9352; |
|
400,53 |
|
| 31/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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400,53 |
| TOTAL |
400,53 |
400,53 |
400,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
