Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARROCERIAS SANDRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8035 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE CARROCERIA PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE E RESERVATORIO DE AGUA |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 1.00 |
PROTETOR LATERAL |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE CARROCERIA PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE E RESERVATORIO DE AGUA PROTETOR LATERAL |
11.900,00 |
|
|
| 02/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/5424; |
|
11.900,00 |
|
| 15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8035/2024
CARROCERIAS SANDRI - 7782 |
|
|
11.900,00 |
| TOTAL |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
