| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
| Número do empenho: | 8037 | Data de lançamento: | 31/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 80 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOBOMBA submersa 3 hp 24 estagios na comunidade de Sao joao dos prolos | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | MOTOBOMBA submersa 3 hp 24 estagios na comunidade de Sao joao dos prolos | 7.800,00 | ||
| 31/12/2024 | Conforme DANFE Nº E/586116128; | 7.800,00 | ||
| 31/12/2024 | Pagamento de Empenho 8037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
