Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO MARIA BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA 750X16 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
TIPITOPE N° 3 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CAMARA ARO 14 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
CAMARA 750X16 TIPITOPE N° 3 CAMARA ARO 14 |
230,00 |
|
|
| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº ss/3839; ss/3825; |
|
230,00 |
|
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
