| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO MARIA BATISTA |
| Número do empenho: | 806 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA 750X16 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | TIPITOPE N° 3 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CAMARA ARO 14 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | CAMARA 750X16 TIPITOPE N° 3 CAMARA ARO 14 | 230,00 | ||
| 22/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº ss/3839; ss/3825; | 230,00 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
