Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NORETI KNOPF DALPAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE VIAGEM A VILA LANGARO PARA CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR DIA 22/02/24 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A VILA LANGARO PARA CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR DIA 22/02/24 |
100,00 |
|
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| 22/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A VILA LANGARO PARA CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR DIA 22/02/24
|
|
100,00 |
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| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2024
NORETI KNOPF DALPAZ - 3110 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
