Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SALGADINHOS |
94,90 |
569,40 |
| 4.00 |
Salgados Assados |
124,90 |
499,60 |
| 4.00 |
Pão de queijo ( KG) |
39,90 |
159,60 |
| 40.00 |
àgua mineral com Gás |
2,00 |
80,00 |
| 4.00 |
Cueca virada ( Kg) |
32,90 |
131,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
SALGADINHOS Salgados Assados Pão de queijo ( KG) àgua mineral com Gás Cueca virada ( Kg) |
1.440,20 |
|
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| 28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51719340; |
|
1.440,20 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 813/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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|
1.440,20 |
| TOTAL |
1.440,20 |
1.440,20 |
1.440,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
