| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | compekento empenho 783 ISS retido | 22,77 | 22,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | compekento empenho 783 ISS retido | 22,77 | ||
| 20/02/2024 | compekento empenho 783 ISS retido | 22,77 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2024 DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 | 22,77 | ||
| TOTAL | 22,77 | 22,77 | 22,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
