Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.07.03.00.00.00 - Contribuição da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JAN/24 |
6.523,88 |
6.523,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JAN/24 |
6.523,88 |
|
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| 23/02/2024 |
EMPENHO 819 |
|
6.523,88 |
|
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2024
IPERGS - 502 |
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6.523,88 |
| TOTAL |
6.523,88 |
6.523,88 |
6.523,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
