| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.07.03.00.00.00 - Contribuição da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JAN/24 | 6.523,88 | 6.523,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JAN/24 | 6.523,88 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO 819 | 6.523,88 | ||
| 23/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2024 IPERGS - 502 | 6.523,88 | ||
| TOTAL | 6.523,88 | 6.523,88 | 6.523,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
