Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
83 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 131.96 |
DIESEL S10-JAE-3146 MICRO 02 - DIESEL S10 JAE3146 MICRO 02 |
5,69 |
750,86 |
| 201.24 |
DIESEL S500 COMUM 7419 MIRO AMARELO - DIESEL S500 COMUM MIRO AMARELO 7419 |
5,84 |
1.175,26 |
| 189.96 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 7419 |
5,69 |
1.080,90 |
| 360.23 |
DIESEL S10-JAB3G25-MICRO ONIBUS J - DIESEL S10 MICRO ONIBUS JAB 3G25 |
5,94 |
2.139,78 |
| 70.02 |
DIESEL S10-JAB-3G25 MICRO ONIBUS - DIESEL S10 MICRO ONIBUS JAB-3G25 |
5,79 |
405,39 |
| 221.02 |
DIESEL S10-IVT-1535 ONIBUS AMARELO - DIESEL S10 ONIBUS AMARELO-IVT-1535 |
5,94 |
1.312,86 |
| 117.07 |
DISEL S1-IVT-1535 ONIBUS AMARELO - DISEL S10 ONIBUS AMARELO-IVT-1535 |
5,79 |
677,83 |
| 323.98 |
DIESEL S10-JBV-5G56 ONIBUS - DIESEL S10 ONIBUS-JBV-5G56 ONIBUS |
5,94 |
1.924,44 |
| 127.35 |
DIESEL S10-JBV-5G56 ONIBUS |
5,79 |
737,34 |
| 6.00 |
GAS DE COZINHA GLP 13KG |
94,90 |
569,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
DIESEL S10-JAE-3146 MICRO 02 - DIESEL S10 JAE3146 MICRO 02 DIESEL S500 COMUM 7419 MIRO AMARELO - DIESEL S500 COMUM MIRO AMARELO 7419 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 7419 DIESEL S10-JAB3G25-MICRO ONIBUS J - DIESEL S10 MICRO ONIBUS JAB 3G25 DIESEL S10-JAB-3G25 MICRO ONIBUS - DIESEL S10 MICRO ONIBUS JAB-3G25 DIESEL S10-IVT-1535 ONIBUS AMARELO - DIESEL S10 ONIBUS AMARELO-IVT-1535 DISEL S1-IVT-1535 ONIBUS AMARELO - DISEL S10 ONIBUS AMARELO-IVT-1535 DIESEL S10-JBV-5G56 ONIBUS - DIESEL S10 ONIBUS-JBV-5G56 ONIBUS DIESEL S10-JBV-5G56 ONIBUS GAS DE COZINHA GLP 13KG |
10.774,06 |
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| 12/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2421; 220/2468; 220/2428; 220/2424; 220/2423; 220/2472; |
|
10.774,06 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
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750,86 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.661,78 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
1.990,69 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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|
2.545,17 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.256,16 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
569,40 |
| TOTAL |
10.774,06 |
10.774,06 |
10.774,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
