Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV |
0,00 |
2.971,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV |
2.971,71 |
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| 22/02/2024 |
VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 |
|
2.971,71 |
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| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Agentes Politicos |
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11,08 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.960,63 |
| TOTAL |
2.971,71 |
2.971,71 |
2.971,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
22/02/2024 |
11,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,08 |
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