| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV | 0,00 | 8.777,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV | 8.777,92 | ||
| 22/02/2024 | VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 | 8.777,92 | ||
| 22/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS | 0,69 | ||
| 22/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS | 736,33 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 869/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.040,90 | ||
| TOTAL | 8.777,92 | 8.777,92 | 8.777,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 22/02/2024 | 0,69 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 22/02/2024 | 736,33 | Lançada | |
| TOTAL | 737,02 |
