Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV |
87.877,70 |
|
|
| 22/02/2024 |
VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 |
|
87.877,70 |
|
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
128,52 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
423,60 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
2.097,40 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
5.359,64 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
5.619,75 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
9.330,96 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 872/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
64.917,83 |
| TOTAL |
87.877,70 |
87.877,70 |
87.877,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
