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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	884	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV	0,00	49.609,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV	49.609,63
22/02/2024	VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024		49.609,63
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			42,84
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			284,61
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			3.069,03
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			4.789,32
29/02/2024	Pagamento de Empenho 884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.423,83
TOTAL		49.609,63	49.609,63	49.609,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	22/02/2024	42,84		Lançada
IPERGS Servidores	22/02/2024	284,61		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2024	3.069,03		Lançada
INSS FL PGTO	22/02/2024	4.789,32		Lançada
TOTAL		8.185,80