| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE LICITAÇÃO | 155,68 | 155,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE LICITAÇÃO | 155,68 | ||
| 12/01/2024 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE LICITAÇÃO BOLETO VENC 02/02/24 | 155,68 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024 IMPRENSA NACIONAL - 7797 | 155,68 | ||
| TOTAL | 155,68 | 155,68 | 155,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
