Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA FEV |
0,00 |
756,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA FEV |
756,43 |
|
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| 22/02/2024 |
VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 |
|
756,43 |
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| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS |
|
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40,34 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS |
|
|
51,25 |
| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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664,84 |
| TOTAL |
756,43 |
756,43 |
756,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS FL PGTO |
22/02/2024 |
40,34 |
|
Lançada |
| INSS FL PGTO |
22/02/2024 |
51,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
91,59 |
|
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