Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
inss sobre remunerações FOLHA FEV |
0,00 |
260,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
inss sobre remunerações FOLHA FEV |
260,88 |
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| 22/02/2024 |
VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 |
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260,88 |
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| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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260,88 |
| 13/03/2024 |
REFERENTE DIFERENÇA INSS |
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-16,37 |
| 15/03/2024 |
DIFERENÇA INSS. |
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-16,37 |
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| 18/03/2024 |
ESTORNO DIFERENÇA INSS |
-16,37 |
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| TOTAL |
244,51 |
244,51 |
244,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
