Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RECH TRATORES E PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
993 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SUPORTE UNHA |
95,00 |
475,00 |
| 5.00 |
DENTE CENTRAL JCB 3CX |
90,00 |
450,00 |
| 10.00 |
PARAF LAM 19.9 RP 3/4 -10U |
4,65 |
46,50 |
| 10.00 |
PORCA LAMINA 3/7 RG |
2,85 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SUPORTE UNHA DENTE CENTRAL JCB 3CX PARAF LAM 19.9 RP 3/4 -10U PORCA LAMINA 3/7 RG |
1.000,00 |
|
|
| 07/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/29415; |
|
1.000,00 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 993/2024
RECH TRATORES E PEÇAS - 7789 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
