Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
997
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 02/24 VENC 10/03/2024
38,24
38,24
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 02/24 VENC 10/03/2024
171,45
171,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 02/24 VENC 10/03/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 02/24 VENC 10/03/2024
209,69
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1018386; 0/1017691;
209,69
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 997/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
171,45
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 997/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
38,24
TOTAL
209,69
209,69
209,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
