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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro	0,00	9.285,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro	9.285,87
02/01/2025	REFERENTE FOLHA DE FERIAS JANEIRO 2025		9.285,87
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			285,87
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			415,21
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			512,71
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			622,88
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			622,88
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			739,98
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			1.292,72
20/01/2025	Pagamento de Empenho 10/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.793,62
TOTAL		9.285,87	9.285,87	9.285,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	02/01/2025	285,87		Lançada
IPERGS Servidores	02/01/2025	415,21		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/01/2025	512,71		Lançada
Consignação Sicredi	02/01/2025	622,88		Lançada
Consignação Sicredi	02/01/2025	622,88		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/01/2025	739,98		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/01/2025	1.292,72		Lançada
TOTAL		4.492,25