Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1004 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIAS 100 AH |
890,00 |
1.780,00 |
| 1.00 |
SINALEIRAS TRASEIRAS LED |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA LATERAL |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
REKLE AUXILIAR
Finalidade: MICRO JBV-5G56 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
BATERIAS 100 AH SINALEIRAS TRASEIRAS LED SINALEIRA LATERAL LAMPADA H4 REKLE AUXILIAR
Finalidade: MICRO JBV-5G56 |
2.085,00 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59160670; |
|
2.085,00 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1004/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.085,00 |
| TOTAL |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
