| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FENIX CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1031 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Aquisição de pastas para bloco de produtor rural Finalidade: PASTAS PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL | 12,20 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Aquisição de pastas para bloco de produtor rural Finalidade: PASTAS PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL | 6.100,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1024; | 6.100,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2025 FENIX CONFECÇÕES LTDA - 8242 | 6.100,00 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2025 FENIX CONFECÇÕES LTDA - 8242 | 6.100,00 | ||
| 16/04/2025 | REFERENTE EMPENHO PAGO PARA O CREDOR ERRADO | -6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
