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Exercício: 2025
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1033	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	KIT CAVALETE	62,90	629,00
30.00	REGISTRO 3/4 C/ ROSCA EXTERNA E INTERNA	7,80	234,00
150.00	CANO 20 SOLDÁVEL barra 6 m	21,50	3.225,00
25.00	BARRA DE CANO SOLDÁVEL 32MM 6MT	51,90	1.297,50
8.00	CANO SOLDAVEL DE 50 MM barra 6 m	112,80	902,40
30.00	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	12,80	384,00
30.00	JOELHO 25MM X 3/4	1,99	59,70
30.00	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS Finalidade: REDES DE AGUA	10,90	327,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	KIT CAVALETE REGISTRO 3/4 C/ ROSCA EXTERNA E INTERNA CANO 20 SOLDÁVEL barra 6 m BARRA DE CANO SOLDÁVEL 32MM 6MT CANO SOLDAVEL DE 50 MM barra 6 m FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M JOELHO 25MM X 3/4 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS Finalidade: REDES DE AGUA	7.058,60
20/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/59120610;		7.058,60
25/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2025 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796			7.058,60
TOTAL		7.058,60	7.058,60	7.058,60
SALDO A PAGAR				0,00