Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1048 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g.
Finalidade: SEC. ASSINTENCIA |
11,75 |
11,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g.
Finalidade: SEC. ASSINTENCIA |
11,75 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/255; |
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11,75 |
|
| TOTAL |
11,75 |
11,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
