| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g. Finalidade: SEC. ASSINTENCIA | 11,75 | 11,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g. Finalidade: SEC. ASSINTENCIA | 11,75 | ||
| 20/02/2025 | Conforme DANFE Nº E/255; | 11,75 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2025 CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 | 11,75 | ||
| TOTAL | 11,75 | 11,75 | 11,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
