Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos Ensino infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS
Finalidade: EDUCACAO INFANTIL |
2.485,36 |
4.970,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS
Finalidade: EDUCACAO INFANTIL |
4.970,72 |
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| 29/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/528; |
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4.970,72 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2025
RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - 8162 |
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4.911,07 |
| 04/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1051/2025 |
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59,65 |
| TOTAL |
4.970,72 |
4.970,72 |
4.970,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
04/06/2025 |
59,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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59,65 |
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