Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORVAL CR 500MG |
116,39 |
116,39 |
| 1.00 |
ATORVASTATINA CALC 80MG
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
198,99 |
198,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
TORVAL CR 500MG ATORVASTATINA CALC 80MG
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
315,38 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/59150690; |
|
315,38 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
315,38 |
| TOTAL |
315,38 |
315,38 |
315,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
