| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORVAL CR 500MG | 116,39 | 116,39 |
| 1.00 | ATORVASTATINA CALC 80MG Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE | 198,99 | 198,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | TORVAL CR 500MG ATORVASTATINA CALC 80MG Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE | 315,38 | ||
| 20/02/2025 | Conforme DANFE Nº E/59150690; | 315,38 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,38 | ||
| TOTAL | 315,38 | 315,38 | 315,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
