| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA LUCAS DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE, COMPLEMENTO EMPENHO 935 | 45,38 | 45,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE, COMPLEMENTO EMPENHO 935 | 45,38 | ||
| 17/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE, COMPLEMENTO EMPENHO 935 | 45,38 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2025 ADRIANA LUCAS DE CARVALHO - 6577 | 45,38 | ||
| TOTAL | 45,38 | 45,38 | 45,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
