| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 1093 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL - ENGATE FLEXIVEL | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA | 2,60 | 2,60 |
| 2.00 | LÁPIS CARPINTEIRO - LÁPIS CARPINTEIRO | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | TEE LUZ 2 PINOS 10 A - TEE LUZ 2 PINOS 10 A | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | LONA SILAGEM-PRETA OU BRANCO | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | DISCO DE SERRA CIRCULAR COOLTEQ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | LUVA VOLK NITRIL WAKE 09G Finalidade: HABITACAO E OBRAS- ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA ENGATE FLEXIVEL - ENGATE FLEXIVEL FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA LÁPIS CARPINTEIRO - LÁPIS CARPINTEIRO TEE LUZ 2 PINOS 10 A - TEE LUZ 2 PINOS 10 A LONA SILAGEM-PRETA OU BRANCO DISCO DE SERRA CIRCULAR COOLTEQ LUVA VOLK NITRIL WAKE 09G Finalidade: HABITACAO E OBRAS- ATIVIDADES DA SECRETARIA | 211,60 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Fatura Nº 540; | 211,60 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 211,60 | ||
| TOTAL | 211,60 | 211,60 | 211,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
