Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA
10,00
20,00
2.00
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA
45,00
90,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL - ENGATE FLEXIVEL
12,00
12,00
1.00
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
2,60
2,60
2.00
LÁPIS CARPINTEIRO - LÁPIS CARPINTEIRO
2,00
4,00
3.00
TEE LUZ 2 PINOS 10 A - TEE LUZ 2 PINOS 10 A
10,00
30,00
3.00
LONA SILAGEM-PRETA OU BRANCO
10,00
30,00
1.00
DISCO DE SERRA CIRCULAR COOLTEQ
20,00
20,00
1.00
LUVA VOLK NITRIL WAKE 09G
Finalidade: HABITACAO E OBRAS- ATIVIDADES DA SECRETARIA
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA ENGATE FLEXIVEL - ENGATE FLEXIVEL FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA LÁPIS CARPINTEIRO - LÁPIS CARPINTEIRO TEE LUZ 2 PINOS 10 A - TEE LUZ 2 PINOS 10 A LONA SILAGEM-PRETA OU BRANCO DISCO DE SERRA CIRCULAR COOLTEQ LUVA VOLK NITRIL WAKE 09G
Finalidade: HABITACAO E OBRAS- ATIVIDADES DA SECRETARIA
211,60
20/02/2025
Conforme Fatura Nº 540;
211,60
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153
211,60
TOTAL
211,60
211,60
211,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
