| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE INSPECAO LAUDO ONIBUS E LAUDO DOS ONIBUS JAB-3G25, JAE-3I46 | 624,00 | 1.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REFERENTE INSPECAO LAUDO ONIBUS E LAUDO DOS ONIBUS JAB-3G25, JAE-3I46 | 1.248,00 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025174; | 1.248,00 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2025 CANAL INSPEÇÃO VEICULAR - 7421 | 1.248,00 | ||
| TOTAL | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
