Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE INSPECAO LAUDO ONIBUS E LAUDO DOS ONIBUS JAB-3G25, JAE-3I46 |
624,00 |
1.248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
REFERENTE INSPECAO LAUDO ONIBUS E LAUDO DOS ONIBUS JAB-3G25, JAE-3I46 |
1.248,00 |
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| 20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025174; |
|
1.248,00 |
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| 26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2025
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR - 7421 |
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1.248,00 |
| TOTAL |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
