| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/02/25 A 28/02/25 | 122,80 | 122,80 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/02/25 A 28/02/25 | 614,00 | 614,00 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS - SAMU 01/02/25 A 28/01/25 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/02/25 A 28/02/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/02/25 A 28/02/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS - SAMU 01/02/25 A 28/01/25 | 859,60 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Fatura Nº 97966; | 859,60 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 859,60 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2025 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 859,60 | ||
| 07/03/2025 | PAGO EM CONTA INDEVIDA | -859,60 | ||
| TOTAL | 859,60 | 859,60 | 859,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
