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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1110	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/02/25 A 28/02/25	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/02/25 A 28/02/25	614,00	614,00
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS - SAMU 01/02/25 A 28/01/25	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/02/25 A 28/02/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/02/25 A 28/02/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20 MBPS - SAMU 01/02/25 A 28/01/25	859,60
20/02/2025	Conforme Fatura Nº 97966;		859,60
07/03/2025	Pagamento de Empenho 1110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			859,60
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2025 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679			859,60
07/03/2025	PAGO EM CONTA INDEVIDA			-859,60
TOTAL		859,60	859,60	859,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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