Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1111 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 100 MBPS - GINASIO LEANDRO GEHLEN 01/02/2025 A 28/02/2025 |
614,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 100 MBPS - GINASIO LEANDRO GEHLEN 01/02/2025 A 28/02/2025 |
614,00 |
|
|
| 20/02/2025 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 100 MBPS - GINASIO LEANDRO GEHLEN 01/02/2025 A 28/02/2025
|
|
614,00 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
614,00 |
| TOTAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
