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Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1113	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/02/2025 A 28/02/2025	614,00	614,00
1.00	REFERENTE L2L INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/02/2025 A 28/02/2025	1.228,00	1.228,00
1.00	REFERENTE DEDICADO 20MBPS- 01/02/2025 A 28/02/2025	122,80	122,80
1.00	REFERENTE DEDICADO 20MBPS- BRIGADA MILIRA- 01/02/2025 A 28/02/2025	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/02/2025 A 28/02/2025 REFERENTE L2L INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 01/02/2025 A 28/02/2025 REFERENTE DEDICADO 20MBPS- 01/02/2025 A 28/02/2025 REFERENTE DEDICADO 20MBPS- BRIGADA MILIRA- 01/02/2025 A 28/02/2025	2.087,60
20/02/2025	Conforme Fatura Nº 656086;		2.087,60
TOTAL		2.087,60	2.087,60	0,00
SALDO A PAGAR				2.087,60