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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1114	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/02/2025 A 28/02/2025	614,00	614,00
1.00	REFERENTE 20MBPS- PARQUE MORMACO-01/02/2025 A 28/02/2025	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/02/2025 A 28/02/2025 REFERENTE 20MBPS- PARQUE MORMACO-01/02/2025 A 28/02/2025	736,80
20/02/2025	Conforme Fatura Nº 97966;		736,00
TOTAL		736,80	736,00	0,00
SALDO A PAGAR				736,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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