Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/02/2025 A 28/02/2025	240,60	240,60
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/02/2025 A 28/02/2025	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA ÁGUA BRANCA 01/02/2025 A 28/02/2025	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/02/2025 A 28/02/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/02/2025 A 28/02/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA ÁGUA BRANCA 01/02/2025 A 28/02/2025	486,20
25/02/2025	Conforme Fatura Nº 97966;		486,20
07/03/2025	Pagamento de Empenho 1116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			486,20
07/03/2025	Pagamento de Empenho 1116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			486,20
07/03/2025	PGTO EM CONTA INDEVIDA			-486,20
TOTAL		486,20	486,20	486,20
SALDO A PAGAR				0,00