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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MONICA DOS SANTOS VOGL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1131	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, NO DIA 20/02/2025 QUANDO DESLOCOU A CIDADE DE XANGRI-LA/RS, PARTICIPACAO DA ASSEMBLEIA DE VERAO NA FAMURS.	319,04	319,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, NO DIA 20/02/2025 QUANDO DESLOCOU A CIDADE DE XANGRI-LA/RS, PARTICIPACAO DA ASSEMBLEIA DE VERAO NA FAMURS.	319,04
20/02/2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, NO DIA 20/02/2025 QUANDO DESLOCOU A CIDADE DE XANGRI-LA/RS, PARTICIPACAO DA ASSEMBLEIA DE VERAO NA FAMURS.		319,04
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2025 MONICA DOS SANTOS VOGL - 7225			319,04
TOTAL		319,04	319,04	319,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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