Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ABRAÇADEIRA DA DESCARGA - DA DESCARGA
45,00
45,00
1.00
CURVA DA DESCARGA - DA DESCARGA
240,00
240,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
430,80
430,80
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
229,20
229,20
4.00
PARAFUSO REGULADOR
38,65
154,60
1.00
PONTEIRA DIREÇÃO
410,00
410,00
4.00
PORCA
10,50
42,00
4.00
SAPATO DO GIRA CIRCULO
953,30
3.813,20
4.00
TIRA MEIA LUA DO GIRO CIRCULO
Finalidade: MOTONIVELADORA CATREPILLAR 120K
159,80
639,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
ABRAÇADEIRA DA DESCARGA - DA DESCARGA CURVA DA DESCARGA - DA DESCARGA FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO PARAFUSO REGULADOR PONTEIRA DIREÇÃO PORCA SAPATO DO GIRA CIRCULO TIRA MEIA LUA DO GIRO CIRCULO
Finalidade: MOTONIVELADORA CATREPILLAR 120K
6.004,00
20/02/2025
Conforme DANFE Nº E/1919;
6.004,00
TOTAL
6.004,00
6.004,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.004,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
