Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONTROLE INTELBRAS X AC 4000 PRETO |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
INTELBRAS- SEG- TECLADO XAT 4000 |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
CONTROLE INTELBRAS X AC 4000 PRETO INTELBRAS- SEG- TECLADO XAT 4000 |
515,00 |
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| 20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2980; |
|
515,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
