| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1146 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | SERVICO MAO DE OBRA MANGUEIRA RAMPA BKD-0D16 SCANIA | 100,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVICO SOLDA MIG ELO TRAVA BKD-0D16 SCANIA | 65,00 | 65,00 |
| 6.00 | SERVICO MAO DE OBRA MMJ-8F45 M. BENZ ATEGO | 100,00 | 600,00 |
| 3.00 | SERVICO MAO DE OBRA JDE-5H99 VW/27.260 | 100,00 | 300,00 |
| 1.00 | SERVICO SOLDA PROTECAO JDE-VW/27.260 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVICO DE TORNO IVN-9B45 M.BENZ/ATRON | 230,00 | 230,00 |
| 23.00 | SERVICO MAO DE OBRA TROCA REPARO PISTAO CACAMBA IVN-9B45 M.BENZ/ATRON | 100,00 | 2.300,00 |
| 1.00 | SERVICO SOLDA/ OXIGENIO/ PLASMA CHASSIS | 750,00 | 750,00 |
| 9.50 | SERVICO MAO DE OBRA IVN-9B45 M.BENZ/ATRON Finalidade: SEC OBRAS | 100,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | SERVICO MAO DE OBRA MANGUEIRA RAMPA BKD-0D16 SCANIA SERVICO SOLDA MIG ELO TRAVA BKD-0D16 SCANIA SERVICO MAO DE OBRA MMJ-8F45 M. BENZ ATEGO SERVICO MAO DE OBRA JDE-5H99 VW/27.260 SERVICO SOLDA PROTECAO JDE-VW/27.260 SERVICO DE TORNO IVN-9B45 M.BENZ/ATRON SERVICO MAO DE OBRA TROCA REPARO PISTAO CACAMBA IVN-9B45 M.BENZ/ATRON SERVICO SOLDA/ OXIGENIO/ PLASMA CHASSIS SERVICO MAO DE OBRA IVN-9B45 M.BENZ/ATRON Finalidade: SEC OBRAS | 5.425,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme DANFE Nº e/1228; e/1231; e/1232; e/1225; e/1234; | 5.425,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.425,00 | ||
| TOTAL | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
