Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF FEV/25 VENC 22/04/2025
2.355,58
2.355,58
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF FEV/25 VENC 22/04/2025
806,41
806,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF FEV/25 VENC 22/04/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF FEV/25 VENC 22/04/2025
3.161,99
25/02/2025
Conforme Fatura Nº 108694188;
2.355,58
25/02/2025
Conforme Fatura Nº 106941890;
806,41
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.161,99
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.161,99
10/03/2025
REF LANCADO EM CONTA INDEVIDA
-3.161,99
TOTAL
3.161,99
3.161,99
3.161,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
