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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1171 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 1000-20 PIRELLI ANTEO AT59 146/143J 16PR 2.154,00 4.308,00
2.00 CAMARA 1000-20 TORTUGA TC131 148,00 296,00
2.00 PROTETOR ARO 20 IRBO Finalidade: PNEUS 54,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 PNEU 1000-20 PIRELLI ANTEO AT59 146/143J 16PR CAMARA 1000-20 TORTUGA TC131 PROTETOR ARO 20 IRBO Finalidade: PNEUS 4.712,00
25/02/2025 Conforme DANFE Nº E/89225; 4.712,00
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2025 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 4.712,00
TOTAL 4.712,00 4.712,00 4.712,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.