Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 1000-20 PIRELLI ANTEO AT59 146/143J 16PR |
2.154,00 |
4.308,00 |
| 2.00 |
CAMARA 1000-20 TORTUGA TC131 |
148,00 |
296,00 |
| 2.00 |
PROTETOR ARO 20 IRBO
Finalidade: PNEUS |
54,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PNEU 1000-20 PIRELLI ANTEO AT59 146/143J 16PR CAMARA 1000-20 TORTUGA TC131 PROTETOR ARO 20 IRBO
Finalidade: PNEUS |
4.712,00 |
|
|
| TOTAL |
4.712,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.712,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
