| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 1000-20 PIRELLI ANTEO AT59 146/143J 16PR | 2.154,00 | 4.308,00 |
| 2.00 | CAMARA 1000-20 TORTUGA TC131 | 148,00 | 296,00 |
| 2.00 | PROTETOR ARO 20 IRBO Finalidade: PNEUS | 54,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PNEU 1000-20 PIRELLI ANTEO AT59 146/143J 16PR CAMARA 1000-20 TORTUGA TC131 PROTETOR ARO 20 IRBO Finalidade: PNEUS | 4.712,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme DANFE Nº E/89225; | 4.712,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2025 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 4.712,00 | ||
| TOTAL | 4.712,00 | 4.712,00 | 4.712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
