Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1178 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 77.74 |
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL |
5,00 |
388,69 |
| 35.54 |
LÁPIS
Finalidade: EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
1,70 |
60,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL LÁPIS
Finalidade: EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
449,10 |
|
|
| TOTAL |
449,10 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
449,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
