| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU& CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL Finalidade: AVALIACAO PARA D.F. PROCESSO JUDICIAL | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL Finalidade: AVALIACAO PARA D.F. PROCESSO JUDICIAL | 415,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202549; | 415,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2025 ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU& CIA LTDA - 8173 | 401,72 | ||
| 07/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1179/2025 | 8,30 | ||
| 07/03/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1179/2025 | 4,98 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/03/2025 | 8,30 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 07/03/2025 | 4,98 | Lançada | |
| TOTAL | 13,28 |
