Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
LUVA PU preta - PU preta |
8,99 |
8,99 |
| 30.00 |
JOELHO com rosca 3/4 - 3/4
Finalidade: ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA |
7,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO LUVA PU preta - PU preta JOELHO com rosca 3/4 - 3/4
Finalidade: ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA |
268,89 |
|
|
| TOTAL |
268,89 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
268,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
