| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | LUVA PU preta - PU preta | 8,99 | 8,99 |
| 30.00 | JOELHO com rosca 3/4 - 3/4 Finalidade: ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA | 7,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO LUVA PU preta - PU preta JOELHO com rosca 3/4 - 3/4 Finalidade: ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA | 268,89 | ||
| 24/02/2025 | Conforme DANFE Nº E/59256730; | 268,89 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2025 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 | 268,89 | ||
| TOTAL | 268,89 | 268,89 | 268,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
