Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1196 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR |
250,65 |
501,30 |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM 190M |
436,88 |
436,88 |
| 1.00 |
HOMOCINETICA |
144,39 |
144,39 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
405,00 |
405,00 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
472,50 |
472,50 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
472,50 |
472,50 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
405,00 |
405,00 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
607,50 |
607,50 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
607,50 |
607,50 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
405,00 |
405,00 |
| 1.00 |
CONJ ENGRENAGEM |
405,00 |
405,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
80,00 |
80,00 |
| 2.50 |
OLEO 75W80 TRANSM
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA |
95,49 |
238,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
AMORTECEDOR KIT EMBREAGEM 190M HOMOCINETICA CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM MATERIAL DE LIMPEZA OLEO 75W80 TRANSM
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA |
5.181,30 |
|
|
| TOTAL |
5.181,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.181,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
