| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR | 250,65 | 501,30 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM 190M | 436,88 | 436,88 |
| 1.00 | HOMOCINETICA | 144,39 | 144,39 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 405,00 | 405,00 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 472,50 | 472,50 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 472,50 | 472,50 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 405,00 | 405,00 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 607,50 | 607,50 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 607,50 | 607,50 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 405,00 | 405,00 |
| 1.00 | CONJ ENGRENAGEM | 405,00 | 405,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 80,00 | 80,00 |
| 2.50 | OLEO 75W80 TRANSM Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA | 95,49 | 238,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | AMORTECEDOR KIT EMBREAGEM 190M HOMOCINETICA CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM CONJ ENGRENAGEM MATERIAL DE LIMPEZA OLEO 75W80 TRANSM Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA | 5.181,30 | ||
| 25/02/2025 | Conforme DANFE Nº E/9756; | 5.181,30 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1196/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.181,30 | ||
| TOTAL | 5.181,30 | 5.181,30 | 5.181,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
