Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO MAO DE OBRA AZV-215 MONTANA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVICO MAO DE OBRA AZV-215 MONTANA
Finalidade: SEC. AGRICULTURA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
SERVICO MAO DE OBRA AZV-215 MONTANA SERVICO MAO DE OBRA AZV-215 MONTANA
Finalidade: SEC. AGRICULTURA |
170,00 |
|
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| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1226; |
|
100,00 |
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| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1227; |
|
70,00 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2025 - REF. MARÇO/2025
SERGIO NICOLINI - 1423
|
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158,58 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11,42 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
