Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025. |
5.988,60 |
|
|
| 24/02/2025 |
REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2025 |
|
5.988,60 |
|
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
150,44 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
452,16 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
778,51 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
900,00 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.707,49 |
| 05/03/2025 |
Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO, retido no Empenho 1220/2025 |
|
|
-900,00 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
900,00 |
| TOTAL |
5.988,60 |
5.988,60 |
5.988,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
