Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411 SMAS VENC 10/01/2025 |
78,80 |
78,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411 SMAS VENC 10/01/2025 |
78,80 |
|
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| 03/01/2025 |
REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411 SMAS VENC 10/01/2025
|
|
78,80 |
|
| 20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 123/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
78,80 |
| TOTAL |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
