Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025. |
28.575,78 |
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| 24/02/2025 |
REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2025 |
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28.575,78 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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66,13 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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113,55 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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554,99 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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789,91 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.384,95 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.110,00 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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3.107,01 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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3.859,97 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1241/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.589,27 |
| 05/03/2025 |
Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO, retido no Empenho 1241/2025 |
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-2.110,00 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1241/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.110,00 |
| TOTAL |
28.575,78 |
28.575,78 |
28.575,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
