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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1262	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025.	0,00	19.425,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025.	19.425,31
24/02/2025	REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2025		19.425,31
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			72,46
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			184,63
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			999,97
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			1.576,22
TOTAL		19.425,31	19.425,31	2.833,28
SALDO A PAGAR				16.592,03

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS FL PGTO	24/02/2025	72,46		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/02/2025	184,63		Lançada
Consignação CEF	24/02/2025	999,97		Lançada
INSS FL PGTO	24/02/2025	1.576,22		Lançada
TOTAL		2.833,28